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生产行业ERP管理系统
文章关键字:ERP、生产行业管理系统、人事管理、产品管理、销售售后管理、财务管理、物联网

实时掌控各仓库的库存情况;实时掌控与各供应商所发生的财务信息;实时掌控与各经销商所发生的财务信息;仓库的进货、退货、换货、使用、损耗、调拨等动作具有详细的跟踪记录,以及相应的打印功能。对各使用节点可进行操作范围和操作权限的指定;若是部署于外网,则不受地域限制,在任意时间地点均可进行有效管理;完善的统计分析功能,有完善的出入库报表、财务报表,以及统计分析功能。

一、系统管理
系统管理不仅是系统的用户及其权限的管理;也是对系统基础数据的设置和运行参数配置的管理,是整个系统得以有效管理的基础。
1.账户管理
账户管理指设置用户权限等系统上层操作和管理。
任何账户都可以行使修改自身密码的权限。
2.部门设置
可以任意设置个下属部门信息,比设置的部门有集团所属各车间、仓库、销售部门
3.角色设置
用户能否使用哪个功能由其角色决定,角色可以由超级管理员添加和管理
4.账号管理
冻结或者撤销账户
5.系统管理
6.安全管理

二、人事关系管理
对在职员工的管理
对离职员工档案的管理
1.新增员工
新增员工基本信息,包括其所属部门、姓名等,形成永久档案
系统可自动生成工号
2.在职员工
即在岗员工,在对系统操作中可供选择的员工
3.离职员工
离职员工的基本信息继续保留,以便后续的联系和查阅。

三、信息管理
1.我的事项
与当前登录用户相关联的工作事项提醒的链接,点击链接进入到各个实际操作功能中
2.信息提报
各单位部门向上级或者其它部门的提报,提报时可使用文字、图片等方式进行撰写,并提报给指定的对象,例如车间的损耗情况向总经理提报,或者通报给其它部门等。
3.我的提报
列表显示本操作员所有的提报记录
4.撰写提报
可以使用文字、图片等方式撰写提报,并指定所提报的对象。
5.提报管理
所有提报给本操作员的信息,可以在线作出批复意见。
6.信息备注
各部门需要存档的基本信息,例如供应商提供的零配件存在质量问题,以图片和文字的方式进行记录,以备后期进行查阅。
7.我的备注
列表显示本操作员所有的备注信息
8.撰写备注
可以使用文字、图片等方式撰写备注,不仅可以自己查阅,也可以共享给上级或者同级部门。
9.备注查阅
对其它部门共享过来的信息进行查阅和留存

四、零配件管理
零配件库存管理包括零配件出入库管理,生产成本的核算,以及零配件使用的查询统计报表
1.供应商相关
与供应商相关的零配件管理,包括对供应商资料的管理,零配件的采购入库、退换货等。
2.采购申请
填写采购申请单,包括采购编号,采购人,客户,产品,金额等信息,待审批后即可进行采购
采购状态有:待采购,已采购,部分采购
3.采购申请审批
审核状态有:待审核、已审核、打回、作废 四种状态
4.采购入库
生成入库单号
记录零配件的相关属性
生成财务信息,若产生待付款项,则自动进入财务系统中。
是查询报表和进行成本核算的基础
零配件属性主要有:零配件名称、规格、数量、平均单价、供应商
5.增加库存
同零配件的采购入库;库存数量和成本单价自动计算,成本单价为:
(已库存的总金额+增加的库存总金额)/ (已库存数量+增加的库存数量)
6.采购退货
退货时,库存数量相应减少,并进入财务系统,生成待收款,即供应商应退还款项
7.采购换货
采购换货不涉及到财务问题,即出库后,待换回新货后,再次入库。
8.不合格产品
不合格产品为车间无法使用,但也不退回的零配件,标记为不合格产品同时,可对该产品的进行文字和图片的描述,已便供应商查阅。

五、产品管理
指各车间的生产、成品入库等信息的管理。
1.生产准备
生产准备单
XX台生产任务,待后安排生产,所需配件应于X月X日前完成采购和检验入库
配件科负责、质检科配合
可选择关联订单,也可不关联订单
根据产品结构清单,自动进行产品库存的零配件检查。
2.生产准备单审核
审核状态有:待审核、已审核、打回、作废 四种状态
3.生产准备记录
历次生产准备记录
涉及到的科室所进行的工作反馈,如完成,待完成,进行中等多种状态。
4.生产通知
生产通知单
生产通知单包括:承接车间,客户单位,生产的产品相关信息,生产数量,产品标准,生产完成日期
配件、生产、质检部门负责
可选择关联订单,也可不关联订单
根据产品结构清单,自动进行产品库存的零配件检查。
5.生产通知单审核
审核状态有:待审核、已审核、打回、作废 四种状态
6.生产状态表
历次生产状态
涉及到的科室所进行的工作反馈,如完成,待完成,进行中等多种状态。

六、销售管理
管理客户的基本信息,与历史订单、合同概要、客户日志、财务相关联
1.增加客户资料
基本信息内容如下:客户名称,法人代表,客户分类,联系人,联系电话,传真,邮箱,客户银行,银行帐号,地址,企业性质,工商税务登记号,我方销售人员,信息备注
其中,客户分类,企业性质,我方销售人员,为下拉框选择项。
2.客户资料列表
载入客户资料的列表,每一行为一个客户的简单信息,可进行如下操作:
可选择多个客户进行批删除,注意,这里的删除为逻辑删除,即以后可以进行恢复,并不是彻底的物理删除。
可对每一行客户进行查看详细、修改,查看历史订单、查看合同概要及附件,查看与客户交往的日志记录,以及查看和统计客户的财务、产品情况。
其中,历史订单由销售订单保存后自动和该客户相关联;合同概要及附件、客户交往日志记录,在查看中提供界面增加;与该客户相关联的财务信息,自动从财务管理数据中提取
3.销售订单
销售订单功能主要有:新增销售订单,订单查询列表,销售合同概要及附件,订单收款记录,发票管理,与客户交往日志
新增销售订单,涉及的字段有:销售单号,购买客户,订单日期,计划交货日期,业务人员,订单所含产品列表,付款最后日期。
其中,客户,业务人员为选择操作,
订单所含产品为列表,在页面中提供界面增加,因为一个订单内,可能包含多种不同的产品,产品包含:产品编号,产品名称,型号,计量单位,数量,总金额,备注
订单查询,根据客户,日期,产品等信息进行订单的查询
合同概要及附件,增加订单时,可将合同的概要及附件同步录入到订单中,也可随后在客户管理中录入
发票管理,订单发布后,可将发票的情况相关联于该订单,发票涉及字段有:发票号,出票日期,票据类型,发票金额,抬头名称
4.订单审核
订单状态有:待审核、已审核、打回、作废 四种状态
上级部门审核通过后,根据订单总金额,产生财务待收款信息,并以订单编号相关联当前订单
销售人员需填写所销售的订单信息,待上级部门审核通过后,方可进行销售的实际出库操作。
5.销售出库
订单审核通过,即可向指定往来客户进行销售产品的出库。
6.销售明细
指同一个订单,可能有多个出库信息,将这些出库信息,连同销售订单所产生的明细表
7.回款明细
指每个订单所产生的财务信息进行汇总查询
8.销售对账
就某个时间段范围内,对客户进行订单和出库的对账
9.统计报表
根据时间或者产品类别、客户等基本信息进行产品销售和回款的统计

七、售后管理
售后服务主要包括出差、返厂维修、退货、换货,售后人员在进行这些服务时可先在线申请,待上级部门批准后,再进行下一步的具体操作。
1.出差维护
维护申请
销售人员填写申请单,内容包括维修单编号时间、地点、人员,客户单位,联系人等信息,填写完毕后即可提交上级主管部门进行审批,只有审批通过的维修申请单,相关人员才能予以相应
2.维修审核
审核状态有:待审核、已审核、打回、作废 四种状态
已审核状态后,相关人员即可进行维修操作
3.结果反馈
维修结果以图片或者文字的方式进行记录,其中包括总费用,维修结果等
4.入库维修
维修登记
维修产品入库维修登记,包括申请人,客户,产品,数量,原因等信息
5.维修结果
将维修结果记录,包括维修车间,维修人,产品,数量,维修结果,返还日期等信息
6.退换货管理
退货管理
销售产品退货,同时涉及到财务的处理,即财务产生待付款
7.换货管理
指换同一种产品,换货不涉及到财务信息的处理,即分成两个步骤,首先收回原货入库,然后新货出库。
若换的不是同一种产品,则适用于先退货,然后再销售出库,财务将自动产生金额差异

八、财务管理
财务处理的代收代付,以及账务流水的管理,主要包括:待收款管理,待付款管理。
1.发票管理
对于公司实际收到或者出具的发票,可能有多种情况:有可能是按笔数一笔笔的,也有可能是几笔合在一块进行收到或者开具的,所以,在录入发票时需要选择和关联到收付的流水号,这样就可以查询到项目的发票的开具情况。
2.报销登记
选择报销类别,填写报销人,时间,金额等信息,保存后产生已付款,及填写时,该报销项已经产生并且支付完毕。
对于报销主要分为两种,一种是根据项目录入报销记录,另一种是不根据项目录入报销记录。

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